Réalisée en Excel, le but de cette application est de permettre le suivi des budgets annuels par types de frais des directions et départements d’une entreprise.

Elle permet la saisie d’un budget de départ, d’un budget actualisé (Forecast), et des demandes d’autorisations de Dépenses Prévisionnelles (ADP) afin de suivre :

• Les écarts Budget/Forecast,
• Le Prévisionnel en cours,
• Les écarts Budget ou Forecast/Prévisionnel,
• Le Réalisé en cours,
• Les écarts Prévisionnel/Réalisé.

Saisie assistée, tableaux croisés dynamiques paramétrables, recherche selon critères.